日前，深圳市財(cái)政委牽頭對(duì)《深圳市市級(jí)政府采購單位采購工作責(zé)任制暫行辦法》進(jìn)行了修訂，制定了《深圳市本級(jí)采購人政府采購工作責(zé)任制管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，自2019年4月1日起施行，有效期5年。此舉旨在貫徹落實(shí)中央《深化政府采購制度改革方案》精神，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，建立健全采購人內(nèi)部管理制度，促進(jìn)提升政府采購質(zhì)量和采購效率，防范政府采購廉政風(fēng)險(xiǎn)。

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　　據(jù)了解，為加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購活動(dòng)，落實(shí)政府采購責(zé)任制，提高采購資金使用效益，依據(jù)政府采購法及其實(shí)施條例、財(cái)政部相關(guān)政策規(guī)定和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該市實(shí)際，深圳市財(cái)政委制定該《管理辦法》?！豆芾磙k法》共包括5大章29條內(nèi)容，分別對(duì)采購人的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)、內(nèi)控管理和流程控制等提出了明確要求。

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　　首先，《管理辦法》明確，采購人是本單位政府采購執(zhí)行主體。采購人的法定代表人是本單位政府采購的第一責(zé)任人。采購人應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：實(shí)行行政首長或者法定代表人負(fù)責(zé)制，建立健全本單位政府采購管理制度和工作流程。根據(jù)預(yù)算，編制本單位的政府采購計(jì)劃并實(shí)施。提出政府采購需求并確認(rèn)采購文件。按照規(guī)定程序確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商。簽訂政府采購合同并履行驗(yàn)收、結(jié)算、付款以及合同約定的其他義務(wù)。負(fù)責(zé)本單位政府采購信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理和績效評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)本單位政府采購項(xiàng)目的詢問與質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助市級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行投訴處理工作。

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　　同時(shí)，《管理辦法》規(guī)定，主管預(yù)算單位(即一級(jí)預(yù)算單位，下同)應(yīng)當(dāng)明確本部門及下屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強(qiáng)對(duì)下屬單位的采購執(zhí)行管理，強(qiáng)化對(duì)政府采購政策落實(shí)的指導(dǎo)。市級(jí)財(cái)政部門是市本級(jí)政府采購主管部門，負(fù)責(zé)制定政府采購政策制度，對(duì)市本級(jí)政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。每個(gè)財(cái)政年度至少對(duì)市本級(jí)主管預(yù)算單位的采購業(yè)務(wù)人員組織開展一次政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

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　　其次，對(duì)于如何加強(qiáng)采購人的內(nèi)控管理，《管理辦法》也進(jìn)行了規(guī)定。采購人應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購執(zhí)行管理。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購與預(yù)算、財(cái)務(wù)(資金)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，共同做好編制政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購需求、組織采購活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查，做好與市級(jí)財(cái)政部門、主管預(yù)算單位的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)等工作。同時(shí)，采購人應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，合理分設(shè)政府采購業(yè)務(wù)崗位，明確政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，科學(xué)配置配齊政府采購業(yè)務(wù)人員，建立輪崗交流制度以及崗位之間的制衡機(jī)制。采購人應(yīng)當(dāng)成立不少于3人的采購小組，負(fù)責(zé)審核采購需求、組織實(shí)施自行采購項(xiàng)目等工作。采購人應(yīng)當(dāng)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)對(duì)政府采購業(yè)務(wù)的常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。采購人應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部政府采購事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會(huì)簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。對(duì)于納入自行采購范圍的項(xiàng)目，采購人可以自行組織實(shí)施采購，也可以委托代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施采購。采購人應(yīng)當(dāng)按照“風(fēng)險(xiǎn)可控、分級(jí)授權(quán)、保證質(zhì)量、提高效率”的原則，通過不同方式分類組織實(shí)施自行采購。
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